2022年12月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展教育教学活动，为学生终身发展奠基。

（一）建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

（二）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（三）搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示5天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

（四）对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

（五）组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教育局将加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束，学校应及时将考试结果通知考生本人。

（六）组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面的特殊才能。

（七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示5天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为5天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（九）严格规范招生行为。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，寿县第一中学2023年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，抓好师德师风建设，提振师道尊严；深入实施“奋进之笔”，“深入抓、抓深入”，攻坚克难、狠抓落实，为学校新发展新跨越开好局、起好步、奠好基。

（一）、突出政治建设，加强党对教育工作的全面领导

1.用党的创新理论武装头脑。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过集中学习，专题讲座、辅导等方式，推动学校党员干部原原本本学、全面系统学，深刻理解习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，深刻理解其科学内涵和精髓要义，深刻感悟马克思主义真理力量。把习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神纳入党员学习、教职工政治学习、学科备课组活动。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.把党的政治建设放在首位。把讲政治作为一切工作的生命线。把“用‘四个意识’导航、用‘四个自信’强基、用‘两个维护’铸魂”作为学校党的建设总抓手，作为广大党员党性修养、作风锤炼的主要内容，努力营造良好政治生态。在重大政治原则和大是大非问题上立场坚定、旗帜鲜明，同党中央保持高度一致。坚持正确选人用人导向，对政治不合格的“一票否决”。要一以贯之贯彻落实全面从严治党的方针和要求。严明政治纪律和政治规矩，坚决破除形式主义、官僚主义。

3.全面强化学校基层党组织建设。把2023年作为学校“支部建设年”，着力提高党支部的组织力、感召力、引领力和执行力。采取有力举措，推动《中国共产党支部工作条例(试行)》落地见效。坚持和完善党组织对学校工作的全面领导，履行把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，深入贯彻落实中组部、教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，推进学校基层党组织标准化、规范化建设，创新党组织活动内容方式，进一步规范主题党日、“三会一课”等组织生活，做好发展党员和党员教育管理工作，引导党员教师发挥先锋引领作用。加强对民办寿县中学党建工作的指导，确保党的教育方针在民办学校有力贯彻。进一步做好离退休支部党建工作，更好地发挥老教师作用。

4.加强学校党风廉政建设。深入贯彻落实党内规章制度，压紧压实“两个责任”，坚决纠正“四风”新表现，持续正风肃纪。强化监督管理。深入开展采购、工程项目、教育惠民政策、规范办学行为、师德师风等学校重点领域的专项治理。加大校园清廉文化建设力度，营造青少年学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、行政工作人员廉洁从政的校园生态。严格规范办学行为。严格规范教学行为、教师行为、办学办班行为、考试评价行为、教材使用行为、收费行为。严肃查办有偿补课、违规收费等损害群众利益的违规违纪问题，大兴节约之风，严控三公经费，着力营造风清气正的良好育人氛围。

5.加强意识形态和宣传引导工作。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握学校意识形态工作主动权和话语权，从细微处着手，把握师生思想动态。主动与新闻媒体加强沟通，充分运用各类主流媒体和教育门户网站、微信公众号等新媒体，加大学校先进典型、改革发展成效的宣传力度，及时做好重大事件和社会关注热点问题的信息发布和政策解读工作。强化涉稳舆情应对处置工作，会同相关部门建立联合研判、快速处置机制，形成网络突发事件应对合力。深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾。积极回应家长、社会关切的热点问题，凝聚学校发展正能量。

6.推进党务校务公开。坚持依法治校、推进校务公开和召开教代会等制度，推行民主、科学、实干、依法的办事理念，继续坚持班子集体和行政议事制度，推进民主管理制度化、规范化。构建学校、家庭、社会、网络空间一体化育人网络。

7．加强帮扶共建工作。加强寿县一中—炎刘镇三星村联合党委建设，严格落实党员活动制度、每月走访制度，压实帮扶责任人具体责任，推进帮扶共建工作更上新台阶。继续开展党员进社区宣传、帮扶、慰问等活动。

（二）、坚持立德树人，促进学生全面发展

8.突出学校德育根本。坚持立德树人，“五育”并举，德育为先，加强学校德育工作的研究，针对长期以来疏于德、弱于体和美、缺于劳的问题，转观念，换思维，改路径，以新的方式推进立德树人工作。加强学校团委等阵地建设，创新德育工作形式，开展丰富多彩的德育实践活动。深入开展社会主义核心价值观教育活动，促进社会主义核心价值观融入校园，融入课堂。开展心理健康教育，提高学校心理健康工作水平。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

9.把握“信”，发挥课堂阵地作用。“信”是信仰，加强党史、国史、改革开放史教育，教育学生信马列，听党话、跟党走，树牢“四个自信”。

坚定青少年理想信念，充分挖掘德育资源，渗透于教育教学全过程，培养学生良好的习惯和优秀的道德品质。通过党课等形式继续开展革命传统文化教育，中华优秀传统文化教育；通过活动课程等形式进一步强化中学生美育，给学生植入中华优秀文化的精神基因，让每一位学生具有中华文化之魂；借助升旗仪式、感恩仪式、十八岁成人礼、军训开营仪式、开学典礼、毕业典礼等形式，引导青少年热爱祖国、热爱生活，树立远大的人生理想。

10.把握“心”，寓德育于丰富的实践活动。“心”是心理，要根据学生认知规律，统筹好校内教育和社会实践、研学旅行等校外活动，统筹好初高中德育有机衔接，做到入脑入心。

开展学雷锋志愿者服务活动，“希望之旅，励志之旅--相约清华、北大夏令营”研学活动，经典诵读，阳光体育活动，慈善一日捐，“珍爱生命”安全教育，法制教育，以及“文明礼仪伴我行，我为一中添光彩”文明月等系列活动，形成学生理想道德教育活动长效机制，以培养学生正确的世界观、人生观和价值观。

11.把握“活”，大力挖掘校本、乡土德育资源。“活”是生活，从身边事、身边人出发，延伸到网络空间，指向道德实践，在日常生活中、在生动实践中把知化成行。

将学校深厚的文化底蕴，充满艰辛的发展历程，教育先贤执著坚忍、睿智明达的品质，作为新生入学教育的第一课。通过重温历史，让学生了解学校，热爱学校，将学校作为自己人生航船的重要港湾与起点。将对家乡的地域景观、民俗风情、历史文化等方面的了解作为学生入校后的必修一课；开展向全国最美中学生宋彭飞学习活动，充分发挥身边榜样的力量；开展“远足古城，感悟家乡”等活动以激发学生对家乡的热爱，激发作为新一代的寿州人，把家乡建设得更加富裕、美丽、繁荣、兴旺的理想与目标。

12．把握“全”，加强学生社团建设，丰富校园文化内涵。“全”是全员、全过程、全方位，从入学第一课到离校最后一课，渗透到每个学科、每个课堂、每个活动、每个班级、校园每个角落，让学校成为化育为人的天地。

大力开展社团活动，积极倡导文化类，社会公益型、自然科学型社团，将社团活动统一纳入课程，让社团成为学生健康成长的沃土，“让每一个学生的个性都得到充分和谐发展”。以学生社团为载体，开展绿色校园、书香校园建设，举行校园文化艺术节、合唱节、体育节等活动，厚植校园文化内涵。

13.把握“书”，积极开展读书活动，深化学校文化建设。“书”指教材，加强政治把关，对使用的教辅资料、课外读本要精心筛选，严格审查。

结合学校资源优势和环境特点，精心培育校园文化，全面提升学校品质品位，更好发挥学校文化全面有效育人、凝聚师生心志、推动学校发展、提升学校形象的独特作用。积极组织校园读书创作活动,培养师生浓厚的阅读兴趣和良好的阅读习惯。大力开展“普通话推普周”活动，落实书法教育进课程，规范汉字书写等工作。

（三）、狠抓教学核心，全面提高教育教学质量

14.狠抓教学常规管理。健全完善与课程改革、招生考试改革相配套的教育教学管理制度，实行精细化管理，突出教育教学核心地位，抓实备课、上课、作业、检测和质量分析等关键环节。鼓励教师围绕课堂主阵地，改革教学方法，尤其是促进信息技术在教学中的科学应用，着力提升教育教学质量。

15．深化课堂教学改革。发挥课堂的主渠道作用，打造高效课堂。积极实施课程改革：以有效管理、教研活动、课堂教学、作业、测试、评价为抓手，深入开展“高效课堂教学模式”实践工作。加强特色学校建设：抓好管理特色、艺术特色的同时，突出学科建设特色。适时转变教育理念，不断加快教育教学改革步伐，推进模块化课程建设，最大限度地给予学生自主学习体验的时间、空间和选择自由，满足学生个性特长的发展需要。提升体育选修课内涵：做好跟踪、反思工作，不断优化供选项目与品质，通过选修课在专业方向上给学生今后的个性发展提供支持，也为学校新课程改革积累宝贵经验。大力加强实验教学，开足开齐开好实验课程，提高学生动手能力和解决实际问题能力。广泛开展中学生阅读活动，读经典、读原著，在系统阅读、大量阅读、深层次阅读中发现问题、思考问题、提升素养，增长知识见识。

16.突出体美劳育刚性要求。继续开展学生身体健康素质监测，进一步配齐体育设施设备，有计划培养补充师资，落实好校方责任险等制度，进一步改进体育模块化教学，切忌“放羊”“跑圈”，做到“教会”“勤练”“常赛”，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，办好校园足球特色学校。开设美育课程，通过专兼结合、加强培养、岗位激励等举措，加强美育教师队伍建设，完善美育器材配备标准，加快推进美育设施标准化建设，引领学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。探索劳育模式，加强引导，找好载体，通过日常内务、手工制作、非遗传承、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育，用好校内校外两种资源，加强职业启蒙教育，依托社会力量和各行各业的专业力量建设学生劳动实践基地，将劳动教育融入学生日常学习和生活。

17．强化毕业班管理。要强化目标意识、责任意识、忧患意识。咬定目标，坚定信念，科学备考，实现超越。2019年高考本科达线数、达线率，一本达线数、达线率要再提升；创新班、实验班力争全市文、理科第一名；力争尖子生省排名出彩出亮点。积极组织参加各类高考研讨会，深入研究高考的方向和动态。结合联考考情和高考动态，创新思路，制定出目标明确、措施详实、科学有效的考前复习方案，提升课堂教学的针对性和实效性，追求考前复习效益的最大化。学校在资金、资源、人力等方面给毕业班工作以大力支持，进一步调动毕业班工作人员的积极性和主动性，形成学校合力，形成共同愿景，深挖工作潜能。要高站位，比志气，比气势，比亮点，比出彩。统筹推进新高考背景下的备考工作研究，争创2019年高考新佳绩更出彩！

18.科学谋划，积极应对新高考制度改革。认真学习宣传贯彻《安徽省深化考试招生制度改革实施方案》，加强新一轮普通高校招生考试制度改革工作研究，深化普通高中选课制、走班制等教学管理制度改革，科学应对

新高考改革带来的各种挑战。积极探索智慧校园建设，强化学校内部治理，全面提升普通高中教育教学质量。加强普通高中学生综合素质评价工作，建立科学的教学评价体系。

（四）、坚持科研引领，推进科学持续发展

19．转变教与学观念，探索周六、假期线上教学新模式。利用数字化校园资源平台，努力探索构建“互联网+”条件下的教与学新模式。探索实施数字资源服务校园普及行动、网络学习空间校园覆盖行动。切实做好“转时态”，进一步规范办学行为，减轻教师教的负担，学生学的压力。

20．强化教科研工作。要把教研对提高育人质量的重要支撑作用充分发挥出来。坚持问题导向和学校、教师需求导向，积极探索多层次、多形式有效教研。积极开展教学研究，创新教学理念，整合教育资源，突出教学的核心地位。积极与县、市教育主管部门联系，加强教学视导。加大培训投入，创造条件“请进来，走出去”，多渠道提高教师的课堂教学水平。继续开办循理讲堂，邀请专家来校作学术报告和教研指导，使广大教师开阔眼界，了解教育发展的新形势，找到教育发展的理论支撑。积极开展网络教研，推进现代教育技术与学科教学有机结合。

21．扎实开展青年教师培养工作。引导青年教师走专业化成长之路，丰富和提升教育教学理论，提高教育教学技能，以适应新课程目标及教学理念。继续做好传帮带工作，进一步完善“青蓝工程”体系建设，鼓励青年教师撰写教学论文，积极参与课题研究工作；鼓励青年教师参加各级各类比赛，对有突出成绩和贡献的教师在晋级、评奖、评优等方面给予奖励，以提高青年教师干事创业的热情。

22．加强智慧课堂建设，探索课堂教学新模式。积极开展“智慧课堂”实践，参与“建构智慧课堂”的课题研究，不断探索课堂教学改革模式，积极开展活动，广泛汲取特色学校的经验做法，结合实际构建适合我校特点的“智慧课堂”。引领教师和学生爱智慧、追求智慧，让智慧唤醒课堂，让智慧引领教师专业成长。

23．加强培优工作。以奥赛辅导为中心，进一步拓展学生自主个性发展空间，进一步加强与国内外知名学校及名教练的战略合作。探索优秀学生自主探究学习的路径方法。

（五）、立足激发活力，全力加强教师队伍建设

24.加强师德师风建设。落实好教师职业行为“十项准则”，认真学习宣传贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设工作机制。将师德教育贯穿于教师日常管理的全过程，大力宣传师德先进典型；完善师德考核制度，加大对违反师德行为的惩治力度。严格执行教师考勤制度、请销假制度和在岗情况月报告制度。积极落实好教师减负政策，清理和规范学校的各类检查、考核、评比活动，不随意给教师搞摊派，把时间和精力还给教师，让他们静下心来研究教学、备课充电、提高专业化水平。

25．推进名师引领工程。加强名师工作室建设，充分发挥名师的示范、引领、指导作用，促进优质教育资源共享，实现以科研成果引领教师成长、促进学校教育教学质量提高，打造学校教育教学品牌。

26.提升教师能力素养。认真组织参加“国培”、“省培”、“市培”计划。继续在教师、干部培训等方面加强与高校结对合作。实施名师培养工程，定期开展教学业务大赛和优质课评选，完善骨干教师、学科带头人培养、选拔、激励、使用机制。提高运用现代化教育技术的能力水平，提升教师整体信息化素养。

27.健全教师激励机制。完善教师表彰奖励制度，积极参加各级优秀教师、先进教育工作者等的评选表彰工作，并给予物质奖励。综合运用年度考核、岗位聘任、评优奖励等手段，充分调动教师工作积极性，努力形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面。支持教师参加进修、交流、培训、研讨、研学。教书育人是事业也是职业，引导教师静心从教、尽心教书，在平常平凡中感受幸福，在自己的“诗和远方”中感受幸福。

（六）、坚守安全底线，打造平安和谐校园

28.维护学校安全稳定。深化平安校园建设，坚持开展“一月一主题”等教育活动，提高师生安全意识。大力开展安全知识培训和应急疏散演练，切实增强师生防灾避险能力。积极联系相关部门，开展交通、食品等专项整治活动，消除安全隐患，着力构建人防、物防、技防建设体系。及时研判社会关注的教育热点难点问题，认真做好矛盾纠纷化解和政策解释工作。及时预防和化解矛盾纠纷。压实信访维稳责任，尽可能将各类信访事件和涉稳问题化解在校内，化解在萌芽状态。推进“无烟校园”创建工作。

29．完善学校安全制度建设。健全学校重大突发事件应急预案，着力提高预案的实效性和可操作性，科学规范进行安全演练，不断提升应急救援的能力和水平。严格施行安全责任追究制，签订责任状，将安全责任与评先、评优，工资绩效挂钩。

30．加强安全保障措施。实现校园监控全覆盖。落实严格的防范措施，加强安保力量，规范安保行为，提升安全工作管理水平。深入开展安全宣传教育。上好“开学安全第一课”，并根据季节特点开展专题安全宣传教育活动。召开安全管理会议，重点抓好防溺水事故、防交通事故、防食品安全事故和心理健康宣传教育工作，进一步提高师生全员安全意识和自我保护能力。深入开展和谐平安校园创建活动，继续健全法制副校长制度，加强师生法制教育，提高师生安全文明素养。开展安全大检查。定期开展校园全方位安全检查，发现问题，及时整改，防患于未然。杜绝校园安全责任事故发生，构建平安校园。

（七）、强化后勤保障，助推学校内涵提升

31．增强服务意识，改进管理，提升服务效率。后勤工作要服务于教学，服务于一线教师，服务于名学科教师，服务于金牌班主任，支持教师专业发展。要不断探索后勤服务改革的新思路和新模式，将人文关怀、制度规范结合并重，进一步做到尊重人的主体性，根据学生自身发展的规律，积累办学经验，以及长期形成的办学传统，形成并固化学校独特的办学内涵。

32.加强财务资产管理。开源节流，规范学校收支管理，积极推行阳光财务。完善学校校产管理制度，定期对校产进行清点检修，做好固定资产的管理工作。严格规范国家及校内各项资助，严格按照相关政策，保证贫困资助工作的公开、公平、公正。

33．加强公物管理。加强爱护公物宣传教育，进一步完善公物管理制度，严格落实公物损坏责任追究制度，明确使用、监管、损坏赔偿责任，提高公物使用效率，为教育教学工作正常开展提供物质保障

34．加强宿舍、食堂管理。进一步完善寄宿制管理理念、措施、方法、制度和经验，继续实施“三全管理(全程，全员，全面)，五个到位(教师对接到位、宿舍教师工作到位、纪律管理到位、内务管理到位，亲情感化到位)”的管理模式。特别是要做好新生管理工作，养成良好的生活习惯，确保住宿生进得来、留得住、学得好，确保为提高教育教学质量提供良好服务。

不断健全食堂监管机制，广泛征求家长和学生的意见，寻找更科学合理的运营方式。树立食品安全第一的思想，严格把好食品卫生关，采取安全防范措施，明确责任，做好防火、防盗、防毒工作，做好保洁工作。

35.推进校园硬件建设。科学规划循理书院优秀传统文化课程基地建设，推进体育馆建设，完成18#宿舍楼建设，完成学生生活区整体规划建设，完善优化服务功能，完成学生阳光活动中心建设，加强学校各类专用教室建设，不断改善办学条件。推进智慧校园建设，逐步实现学校管理智能化，课堂学习共享化，师生互动个性化。

36．推进学校后勤社会化专业服务。配合新桥产业园管委会推进寿县一中新桥校区建设；推进寿县中学规范化办学条件；申报高考补习中心；成立招标办公室，规范阳光招标工作。

37．落实各项保障关怀事宜。落实政策，规范操作，严格做好学生资助工作；积极做好档案人事，职称评定，计划生育，红白事管理，退离休教师、校友联络等工作。

（八）、承担社会责任，投身美丽寿县建设

38．积极参与城市建设各项工作。在县委县政府的领导下持续推进寿县一中新桥分校、寿县中学新校区建设。认真做好文明校园创建、健康促进学校创建、城市语言文字规范化等工作，为建设“美丽新寿州”贡献力量。

第二部分 2023年单位预算表

   2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县第一中学2023年财政拨款收支预算6820.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5845.72万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5845.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出5307.85万元，占78%；社会保障和就业支出880.90万元，占13%；卫生健康支出191.52万元，占3 %；住房保障支出440.45万元，占6%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县第一中学2023年一般公共预算拨款5845.72万元，比2022年预算拨款增加1476.12万元，增长34%，主要原因：1.本年将一次性工作奖励纳入年初预算，2.新增招生计划数引起基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

高中教育4201.85万元，占74%；社会保障和就业支出880.90万元，占15%；卫生健康支出191.52万元，占3%；住房保障支出440.45万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算4201.85万元，比2022年预算增加1005.95万元，增长31.5%，增长原因主要将一次性工作奖励纳入年初预算；在读学生数增加和社保缴费基数自然增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算587.27万元，比2022年预算增加142.57万元，增长32.5%，增长原因主要是社保缴费基数自然增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算293.63万元，比2022年预算增加74.73万元，增长31%，增长原因主要社保缴费基数自然增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算191.52万元，比2022年预算增加2.72万元，增长1%，增长原因主要社保缴费基数自然增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算440.45万元，比2022年预算增加112.15万元，增长34%，增长原因主要社保缴费基数自然增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县第一中学2023年一般公共预算基本支出5714.72万元，其中：工资福利支出5198.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出507.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.96万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县第一中学2023年收支总预算6820.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县第一中学2023年收入预算6820.72万元，其中：一般公共预算拨款收入5845.72万元，占86%，比2022年预算增加1345.12万元，增长30%，增长原因主要是1.本年将一次性工作奖励纳入年初预算，2.新增招生计划数，3.将国有资产出租收入从财政专户管理资金收入调整至一般公共预算收入栏目，4.工资及社保缴费基数自然增长；财政专户管理资金收入975万元，占14%，比2023年预算减少214万元，下降18%，下降原因主要是将国有资产出租收入从财政专户管理资金收入调整至一般公共预算收入栏目。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县第一中学2023年支出预算6820.72万元，比2022年预算增加1262.12万元，增长22%，增长原因主要是1.本年将一次性工作奖励纳入年初预算。其中，基本支出6820.72万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

寿县第一中学2023年没有安排政府采购支出。

（二）政府购买服务情况。

寿县第一中学2023年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县第一中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

寿县第一中学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，单位预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：寿县第一中学2023年单位预算表